Νέα έκδοση CLOUD της λογιστικής μας εφαρμογής
ARBITRANS ON THE CLOUD (ARBITRANS OTC)
Κάνετε κλικ ΕΔΩ για την κατεβάσετε
Καθυστερημένο παραστατικό - Το πεδίο «Στο Μήνα»
Το πεδίο «Στο Μήνα» αναγράφει τον μήνα έκδοσης του παραστατικού. Αν πρόκειται για καθυστερημένο παραστατικό το πεδίο αυτό πρέπει να διορθωθεί.
Παράδειγμα: Ένα παραστατικό με ημερομηνία 30/09/2016, παραλήφθηκε την 18/11/2016 (ενώ είχε ήδη υποβληθεί το Φ2) και καταχωρήθηκε τον 11/2016 (εικόνα 84.10).
- Δεν πρέπει να αλλάξει το έτος καταχώρησης, λόγω της διασταύρωσης μέσω των ΜΥΦ.
|
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Για την διασταύρωση των ΜΥΦ, η ΑΑΔΕ στο αρχείο MYF_FAQ, περίπτωση Α19, αναφέρει τα εξής: A19. Σε περίπτωση που ένας υπόχρεος λάβει ένα τιμολόγιο καθυστερημένα (π.χ. λόγω ταχυδρομείου), με τί περίοδο αναφοράς το καταχωρεί στο σύστημα; Μπορεί να το καταχωρήσει είτε με την περίοδο που το έλαβε είτε με την περίοδο που εκδόθηκε: ο κανόνας είναι ότι θα πρέπει να το βάλει στην ίδια περίοδο που το δήλωσε και στην περιοδική ΦΠΑ. |