ARBITRANS - ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ myDATA

Τακτοποιητικές εγγραφές Φορολογικής/Λογιστικής Βάσης

Η αποστολή γίνεται όπως και κάθε άλλη αποστολή παραστατικών, μέσα από τη φόρμα των Εσόδων ή των Εξόδων.

 Από το βιβλίο των Εσόδων αποστέλλονται οι εγγραφές:

• 17.3: Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση 
• 17.4: Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Φορολογική Βάση 

Από το βιβλίο των Εξόδων αποστέλλονται οι εγγραφές:

• 17.5: Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση 
• 17.6: Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Φορολογική Βάση

Οι παραπάνω εγγραφές, είναι χαρακτηρισμένες για τη συμπλήρωση του Ε3 στη λογιστική και τη φορολογική βάση, καθώς και του Ε1 ή του Ν, στην περίπτωση της φορολογικής βάσης.

Στα παραστατικά αυτά, σαν ΑΦΜ Λήπτη/Εκδότη αντίστοιχα για τα Έσοδα/Έξοδα, αναγράφεται το «999999999» (9 εννιάρια). Διευκρινίζεται ότι, επειδή ο αντίστοιχος κωδικός της ΑΑΔΕ είναι το «000000000» (9 μηδενικά), στο αρχείο xml που διαβιβάζεται στα myDATA τα 9 εννιάρια αντικαθίστανται με τα 9 μηδενικά.