Καταχώρηση παραστατικού με Παρακρατήσεις ή/και Χαρτόσημο
Καταχώρηση παραστατικού με Παρακρατήσεις ή/και Χαρτόσημο
Τέτοια είναι η περίπτωση του «Τίτλος Κτήσης» για παροχή υπηρεσιών. Κάνοντας διπλό κλικ σε ένα τέτοιο παραστατικό, η φόρμα που ανοίγει θα είναι όπως η εικόνα 14.18. Το παραστατικό έχει χαρτόσημο [1] και παρακρατήσεις [2]. Όταν υπάρχουν παρακρατήσεις [2], μαρκάρεται αυτόματα η επιλογή «Άνοιγμα Φόρμας Καταχώρησης Παρακρατήσεων» [3].
Δεν πρέπει να υπάρχει η παραμικρή διαφορά στο «Μικτό Ποσό» και στο «Καθαρό Ποσό», μεταξύ των περιοχών «Σύνολα Εγγραφών» και «Σύνολα myDATA», εικόνα 14.19, σημεία [2] και [3]. Στο πεδίο «Μικτό Ποσό», πρέπει το ποσό να είναι [4]:
[Ποσό Παραστατικού] + Χαρτόσημο + Τέλη + Λοιποί Φόροι - Παρακρατήσεις - Κρατήσεις
Την παραπάνω σχέση δεν είναι ανάγκη να τη θυμάστε. Τη βλέπετε αν αφήσετε τον κέρσορα πάνω σε ένα από τα ?, που βρίσκονται στη περιοχή «Σύνολα myDATA».
Για να μας επιτραπεί να καταχωρήσουμε το παραστατικό στο βιβλίο των Εξόδων, πρέπει όπως φαίνεται στην εικόνα 14.19, τα ποσά των περιοχών «Σύνολα Εγγραφών» [5] και «Σύνολα myDATA» [6] να συμπίπτουν, αλλιώς η απόπειρα καταχώρησης θα έχει ως αποτέλεσμα να εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα που φαίνεται στην εικόνα 14.20. Υπάρχει όμως η δυνατότητα παράκαμψης, για ειδικές περιπτώσεις, κάνοντας κλικ στο «Ναι».
Μετά την εισαγωγή όλων των παραπάνω, κάνουμε κλικ στο κουμπί «Καταχώρηση Παραστατικού», εικόνα 14.19, σημείο [7]. Όταν υπάρχουν παρακρατήσεις στο παραστατικό, ανοίγει αυτόματα η φόρμα καταχώρησης των παρακρατήσεων, εικόνα 14.21 την οποία συμπληρώνουμε στα [1] και [2] και μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή Φόρου» [3].
Στη συνέχεια, χωρίς να κάνετε καμία άλλη ενέργεια, θα δείτε τη φόρμα της επιτυχούς καταχώρησης, εικόνα 14.22. Η καταχώρηση του παραστατικού ολοκληρώθηκε!
|
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στο παραπάνω παράδειγμα επελέγη να χρησιμοποιηθεί ένα παραστατικό που είναι τίτλος κτήσης, για να παρουσιαστεί συνολικά ο τρόπος εργασίας, επειδή αυτό έχει παρακρατήσεις, κρατήσεις και χαρτόσημο, δηλαδή συνυπάρχουν όλες σχεδόν οι περιπτώσεις. Όταν έχουμε τέλη εργαζόμαστε όπως με τις κρατήσεις. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ με τίτλο κτήσης, επειδή αυτός εισάγεται από το βιβλίο των Εξόδων επιλέγοντας το «myDATA🡪 Αποστολή Παραστατικών Εξόδων» και καταχωρείται συγχρόνως στα βιβλία. Δηλαδή αν δοκιμάσετε να καταχωρήσετε τίτλο κτήσης θα πάρετε την απάντηση ότι είναι ήδη καταχωρημένος. Για να επαναλάβετε το παράδειγμα πρέπει να διαγράψετε πρώτα το καταχωρημένο παραστατικό. |