ΔΙΕΠΑΦΗ ARBITRANS4U

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ARBITRANS DEMO ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ DOWNLOAD ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ/ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην προηγούμενη ενότητα, αναφερθήκαμε στον τρόπο χαρακτηρισμού ενός παραστατικού που περιέχει εγγραφές 39α.

Σε αυτήν την ενότητα θα δούμε ένα πλήρες αρχείο διεπαφής, για το πώς μπορούμε να στείλουμε χαρακτηρισμό για παραστατικό που περιέχει εγγραφές 39α.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Έστω ότι έχουμε το εξής παραστατικό στα myDATA.

Και έστω ότι από τα 1000€ του συνόλου:

• τα 750,00€ είναι αγορά παγίων 39α
• τα 250,00€ είναι δαπάνες ΜΔΕ

Ας πάρουμε τα δεδομένα ένα προς ένα και ας φτιάξουμε για το καθένα την γραμμή clData

Η γραμμή clDATA έχει την εξής δομή: ΦΠΑ%;ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ;ΑΞΙΑ ΦΠΑ;Ε3;ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ;ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΠΑ;

Παρατηρήστε ότι η Αξία ΦΠΑ είναι αυτή που αντιστοιχεί στην καθαρή αξία.

Δηλαδή,

• 750x0.24 = 180
• 250x0.24 = 60

Επιπλέον, παρατηρήστε ότι η Κατηγορία ΦΠΑ της πρώτης εγγραφής είναι VAT_366. Αυτό συμβαίνει γιατί η εγγραφή αφορά αγορά 39α και θα πρέπει να σταλθεί υποχρεωτικά με αυτή τη κατηγορία ΦΠΑ. Οποιαδήποτε άλλη κατηγορία ΦΠΑ για την εγγραφή αυτή, δε θα λειτουργήσει, και η ΑΑΔΕ θα επιστρέψει μήυνμα λάθους.

Οπότε και το αρχείο διεπαφής θα είναι το ακόλουθο:

method:32_2

issuerVatNumber:555777003

invoiceMark:400000000000001/39

clData:24;750;180;E3_882_001;category2_7;VAT_366;

clData:24;250;60;E3_585_016;category2_4;VAT_361;

Όταν έχουμε παραστατικό που περιέχει χαρακτηρισμούς 39α, το δηλώνουμε στο ΜΑΡΚ, με την ένδειξη /39, όπως φαίνεται παραπάνω.

Αποθηκεύουμε το αρχείο και το τοποθετούμε στην θέση ανάγνωσης, για να χαρακτηρίσουμε το παραστατικό.

Τα αποτελέσματα χαρακτηρισμού, αποθηκεύονται στον φάκελο υπογραφών, στον υποφάκελο Classifications.