ΕΠΑΝΑΠΟΣΤΟΛΗ B2G
|
ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ "ORIAN" - B2B/B2C/B2G
ΕΠΑΝΑΠΟΣΤΟΛΗ B2G
Όταν ένα παραστατικό απορριφθεί από το ΚΕΔ με το αιτιολογικό "soft reject", ο χρήστης μπορεί να στείλει ξανά το παραστατικό με διορθωμένα τα πεδία που προκάλεσαν την απόρριψη.
Η ένδειξη "soft reject" σημαίνει ότι: Το παραστατικό είναι γενικά σωστό, αλλά κάποια πεδία θα έπρεπε να έχουν διαφορετικές τιμές.
Στην περίπτωση αυτή, το μόνο που χρειάζεται είναι να στείλουμε ΜΟΝΟ τα διορθωμένα πεδία, στέλνοντας ένα αρχείο διεπαφής όπως περιγράφεται παρακάτω.
ΔΟΜΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Το αρχείο διεπαφής, πρέπει να περιέχει τα πεδία το ένα κάτω από το άλλο.
Η σύνταξη των πεδίων είναι <πεδίο>:<τιμή>. Για παράδειγμα, issuerVatNumber:555777003
TEMPLATE ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΕΠΑΦΗΣ
method:
issuerVatNumber:
issueDate:
mark:
buyerReference:
projectReference:
contractReference:
orderReference:
govID:
saveFileName:
Τα πεδία του αρχείου διεπαφής για την Αποστολή Πληρωμών
|
ΠΕΔΙΟ |
ΔΟΜΗ/ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ |
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |
|
method |
63 |
ΝΑΙ |
|
issuerVatNumber |
ΑΦΜ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ |
ΝΑΙ |
|
issueDate |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ |
ΝΑΙ |
|
mark |
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ MARK ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΞΑΝΑΣΤΑΛΘΕΙ ΩΣ B2G. |
ΟΧΙ |
|
buyerReference |
Το πεδίο πρέπει να έχει τιμή μόνο αν πρέπει να αλλάξει. Στοιχείο αναφοράς Αγοραστή. |
ΟΧΙ |
|
projectReference |
Το πεδίο πρέπει να έχει τιμή μόνο αν πρέπει να αλλάξει. Αφορά το αναγνωριστικό του έργου συγκεκριμένα τις εξής τρεις περιπτώσεις: 1. Η αναθέτουσα αρχή είναι φορέας της Κεντρικής Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 4270/2014 (Α.143) και οι δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό. 2. Αριθμός εννέα (9) ψηφίων. Αφορά τις δαπάνες που βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. 3. Τη Διαδικτυακή Ανάρτηση της σχετικής απόφασης δέσμευσης πίστωσης. Η σύνταξη του πεδίου είναι ως εξής: <ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ>|<ΤΙΜΗ> Παράδειγμα: 1|1234567 Εάν δεν υπάρχει σύμβαση, αναγράφουμε την τιμή 3|0 (τρία|μηδέν). |
ΟΧΙ |
|
contractReference |
Το πεδίο πρέπει να έχει τιμή μόνο αν πρέπει να αλλάξει. Όταν η οντότητα εκδίδει ένα παραστατικό βάσει κάποιας σύμβασης με το δημόσιο, τότε ο αριθμός αυτής της σύμβασης θα πρέπει να αναγράφεται σε αυτό το πεδίο. Εάν δεν υπάρχει σύμβαση, αναγράφουμε την τιμή 0 (μηδέν). |
ΟΧΙ |
|
orderReference |
Το πεδίο πρέπει να έχει τιμή μόνο αν πρέπει να αλλάξει. Στοιχείο αναφοράς εντολής αγοράς. |
ΟΧΙ |
|
govID |
Το πεδίο πρέπει να έχει τιμή μόνο αν πρέπει να αλλάξει. Ο μοναδικός κωδικός του δημόσιου φορέα. Οι κωδικοί μπορούν να βρεθούν από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://webapps.gsis.gr/dsae2/foreisreg/faces/pages/mainmenu/entrance.xhtml |
ΟΧΙ |
|
saveFileName |
Ονομασία αρχείου με την οποία θα αποθηκευτεί το αποτέλεσμα επαναποστολής B2G. |
NAI |
Παράδειγμα διεπαφής επαναποστολής B2G
Στο παράδειγμα αυτό, το ΚΕΔ μας απέρριψε (softReject) το παραστατικό λόγω λανθασμένου κωδικού δημοσίου φορέα. Οπότε θα στείλουμε το αρχείο που θα περιέχει μόνο τον διορθωμένο κωδικό του δημοσίου φορέα.
method:63
issuerVatNumber:555777040
issueDate:27/07/2024
mark:400000000000001
govID:0000.0000.0000.0000
saveFileName:invoice105.txt
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ
Το επιστρεφόμενο αρχείο θα περιέχει τα δεδομένα του παρόχου σχετικά με την αποστολή παραστατικού.
Η ονομασία του επιστρεφόμενου αρχείου, θα είναι όπως ορίστηκε στο πεδίο saveFileName.
Αν δεν οριστεί ονομασία, τότε η ονομασία θα είναι ίδια με το πεδίο mark.
Τα επιστρεφόμενα αρχεία αποθηκεύονται στην ορισμένη, από το χρήστη, θέση υπογραφών.
|
ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ LINKS |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
|
Τηλεφωνικό Κέντρο 1: +30 210-646-9999 |
||
|
Τηλεφωνικό Κέντρο 2: +30 210-300-9559 |
||
|
Emai: info@arbitrans.gr |
||
|
Website (Hellas): https://arbitrans.gr |
||
|
Website (Global): https://mydata-dll.com |
||
|
|